2024년 운영비 세입·세출 예산(안) 요약표
(단위 : 원)
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세 입 |
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과 목 |
2023년 2차 추경예산(A) |
2024년 예산 (B) |
증감액 (B-A) |
증감율 |
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보조금수입 |
390,246,000 |
403,644,000 |
13,398,000 |
3.4% |
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사업수입(가사간병) |
72,000,000 |
72,000,000 |
0 |
- |
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후원금수입 |
14,310,000 |
9,860,000 |
△4,450,000 |
△31.0% |
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차입금 |
- |
- |
- |
- |
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전입금 |
18,000,000 |
12,000,000 |
△6,000,000 |
△33.3% |
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이월금 |
17,994,000 |
20,762,000 |
2,768,000 |
15.3% |
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잡수입 |
490,000 |
490,000 |
0 |
- |
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총 계 |
513,040,000 |
518,756,000 |
5,716,000 |
1.1% |
1) 전년대비 바우처 누적이월금 1,135,000원 증가 (총액 9,415,000원 → 10,550,000원)
2) 전년대비 자부담 누적이월금 680,000원 증가 (총액 6,426,000원 → 7,106,000원)
3) 전년대비 후원금 누적이월금 953,000원 증가 (총액 2,153,000원 → 3,106,000원)
(단위: 원)
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세 출 |
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과 목 |
2023년 1차 추경예산(A) |
2024년 예산(B) |
증감액 (B-A) |
증감율 |
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인건비 |
보조금 |
361,625,000 |
391,677,000 |
30,052,000 |
8.3% |
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수익사업 |
61,771,000 |
61,771,000 |
0 |
- |
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업무추진비 |
8,304,000 |
11,480,000 |
3,176,000 |
38.2% |
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운영비 |
42,397,000 |
34,365,000 |
△8,032,000 |
△18.9% |
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시설비 |
0 |
0 |
- |
- |
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사업비 |
17,962,000 |
5,536,000 |
△12,426,000 |
△69.1% |
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잡지출 |
0 |
0 |
0 |
- |
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이월금 |
20,761,000 |
13,707,000 |
△7,054,000 |
△33.9% |
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예비비 |
220,000 |
220,000 |
0 |
- |
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총 계 |
513,040,000 |
518,756,000 |
5,716,000 |
1.1% |
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1) 이월금은 바우처, 자부담, 후원금 미집행 예상이월금 입니다
■ 2024년도 자활근로사업비 세입·세출 예산(안) 요약표
(단위 : 원)
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세 입 |
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과 목 |
2023년 1차 추경예산 (A) |
2024년 예산 (B) |
증감액 (B)-(A) |
세부내용 |
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보조금수입 |
3,553,335,000 |
3,845,459,000 |
292,124,000 |
유형변경 |
|
자활근로 매출금수입 |
900,000,000 |
700,000,000 |
△200,000,000 |
자활사업매출 감액 |
|
총 계 |
4,453,335,000 |
4,545,459,000 |
92,124,000 |
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(단위 : 원)
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세 출 |
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세목 / 자활근로사업비 (사업단명) |
2023년 1차 추경예산 (A) |
2024년 예산 (안) (B) |
증감액 (B-A) |
증감율 |
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|
시 장 진 입 형 |
지에스 25 |
237,000,000 |
288,000,000 |
51,000,000 |
21.5% |
|
좋은케이터링 |
348,000,000 |
350,000,000 |
2,000,000 |
0.6% |
|
|
CU편의점 |
222,000,000 |
257,000,000 |
35,000,000 |
15.8% |
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|
사 회 서 비 스 형 |
좋은농장 |
107,000,000 |
83,000,000 |
△24,000,000 |
△22.4% |
|
서리서리멸치국수(봉명) |
173,000,000 |
180,000,000 |
7,000,000 |
4.0% |
|
|
단미공방R |
169,500,000 |
180,000,000 |
10,500,000 |
6.2% |
|
|
좋은환경 |
406,800,000 |
460,000,000 |
53,200,000 |
13.1% |
|
|
좋은카페 |
107,000,000 |
109,000,000 |
2,000,000 |
1.9% |
|
|
좋은식빵 |
141,000,000 |
155,000,000 |
14,000,000 |
9.9% |
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|
서리서리멸치국수(어은) |
204,000,000 |
267,000,000 |
63,000,000 |
30.9% |
|
|
직업체험적응훈련 |
387,000,000 |
355,000,000 |
△32,000,000 |
△8.3% |
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자활도우미 |
47,300,000 |
58,000,000 |
10,700,000 |
22.6% |
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복지도우미 |
284,500,000 |
300,000,000 |
15,500,000 |
5.4% |
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근로유지형 |
201,500,000 |
199,000,000 |
△2,500,000 |
△1.2% |
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청년자립도전 |
133,300,000 |
168,000,000 |
34,700,000 |
26.0% |
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|
게이트웨이 |
271,000,000 |
288,914,000 |
17,914,000 |
6.6% |
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|
한시적인건비 |
113,435,000 |
147,545,000 |
34,110,000 |
30.1% |
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자활사업 보조금 계 |
3,553,335,000 |
3,845,459,000 |
292,124,000 |
8.2% |
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|
자활사업 매출수입 계 |
900,000,000 |
700,000,000 |
△200,000,000 |
△22.2% |
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|
총 계 |
4,453,335,000 |
4,545,459,000 |
92,124,000 |
2.0% |
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1) 참여주민 증가에 따른 유형 변경 표준형→확대형(나형)으로 사업비 증가
2)참여주민 급여단가0.4%인상(시장진입형57,690원→57,930원,사회서비스형 50,000원→50,200원)
